铜材料采购合同 第1篇
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责制定物料采购管理制度和内部岗位职责；
2、负责物资采购员、计划员、档案员的监督管理；
3、负责物料采购计划的编制，采购合同的签订和保管；
4、负责材料采购的询价、谈判、比质、比价；
5、负责按时完成部门所需的所有物料的采购，保质保量；
6、负责辖区内的卫生安全工作。
7、采购部负责管理各种档案，如采购合同、各种批准文件、公司签发的各种文件等；
8、采购部门建立采购物资账户、贷款明细账户和公司应付账款，并定期与财务部核对。
五、物料采购原则
1、未经批准的材料不得采购；
2、仓库库存物料应使用优先；
3、在建立合格供应商名单时，本着远近采购的原则；
4、采购物资时尽量采用银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比价、同质量比价、同价格比价、同价格比价的原则，选择最优采购单位；
6、对于先试用的材料，用户部门必须出具测试报告并批准后才能购买。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行采购计划月度报告。采购部门在编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目报送物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司各部门及配套厂家按程序上报物料采购计划，每月日前将下个月的采购计划提交给采购部门，经采购部门汇总后提交公司经理办公室会议。
八、各部门及配套厂家提供的待采购材料的`规格、型号必须齐全。如果50%30%材料不完整，原料清单供应商承担的经济损失，部门承担的经济损失；同时，采购部门有权拒绝采购型号不完整的材料。
九、在采购材料时，必须严格按照采购原则和采购计划进行采购，保证好订货、不漏订货，及时、准确地实施材料供应。签署的材料
在采购合同期间，严格执行合同法和公司合同管理制度。合同应当载明数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经营人的经济责任等需要明确的事项。合同一般按照公司标准合同文本签订。如有特殊情况，应与公司法律顾问联系后签订合同。
十、在材料采购过程中，如果工程部和设计院出具的原材料出现短缺，采购部门应征求用户的意见，在用户同意并签字确认后，采购用户愿意接受的替代品。否则，后果由采购部直接负责。
十一、若采购部门未能及时完成采购任务，应尽早向总经理生产助理汇报原因并提出补救措施。
第三章物资验收与入库管理
十二、物料到达仓库后，采购部检验人员应将到货物料的数量、规格、型号通知质检部，并在约定时间到达现场进行检验。
十三、采购部门在验收过程中对不合格的材料应及时与供应商沟通，及时退换材料。
十四、所有对外协调的材料必须经采购部门确认，并经总经理生产助理批准后方可对外协调。
十五、合格的物料由采购部检验人员及时送入仓库，由仓管员办理入库手续；如货票在同一行，由仓管员打印入库单，验货人员取回入库单。双方应完成交接手续。如果发票不同，仓库管理员会在发票到达后打印入库收据。
十六、采购部收到入库清单后，应尽快到财务部办理开具借条的手续。2520每月日以前，减到万元的限额。
铜材料采购合同 第2篇
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的.落实工作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
铜材料采购合同 第3篇
为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。
（一）食堂建设
一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的`认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
（二）食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。
2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。
4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。
7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。
（三）账务管理
食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
（四）现金的管理
1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。
（五）集中采购制度
采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
铜材料采购合同 第4篇
纸箱的算法,包裝材料的估价方法及其相关知识
（长+宽+8）*（宽+高+6）*单价/10000
(长+宽+5)*(宽+高+3)*2*单价/10000
(L+W+5)*(W+H+3)*5000*纸单价/含利润
纸箱单价=[{长+宽}除以] [{宽+高}除以]乘以单价乘以2除以1000
印刷报价公式：
(1).重量(长×宽÷2)=定律：大度重量 正度重量
(2).计算方法：重量(定律)×克数×吨价÷500张÷开数×印数×损耗=总货纸款
例1：有一客户印5000张大16开，157双铜，求纸款是多少？公式：重量×克数×吨价÷500张÷开数×印数×所求总纸价 ×157克×7500元÷500张÷16开×5000张×元(纸总价)
例2：有一客户印8000张大16开80克双胶纸求纸款是多少？公式：×80克×6500÷500张÷16开×8000张×元(纸总价)
包装材料类
一.分类
常用的包装材料有:
1)卡通箱(CARTON) 2)内卡通箱(INNER CARTON) 3)平卡(PARTITION)
4)蛋隔(EGG) 5)白盒(WHITE BOX) 6)彩盒(GIFT BOX)
7)海报(POSTER) 8)考贝纸(SEPARSTOR) 9)贴纸(LABEL)
10)吸塑(BLISTER) 11)吸塑卡(BLISTER CARD) 12)保利龙
13)胶袋(BAG) 14)
说明书和邮卡(MANUAL AND POST CARD)
15)珍珠棉 16)扎带
二.材料和选型
1.卡通箱
a.卡通箱纸质:
卡通箱纸质X为:K A B C 3 依次变差;
X9X(厚度为2 mm)表示E坑(幼坑) X3X (厚度为3mm)---表示单层
X=X(厚度为6mm)----表示双层 X≡X(厚度为9mm)----表示三层
X----表示表面用纸 , 坑纹----普通之坑纸,
中间层平纸----无表示,则为普通纸. W—表示白书纸,
单坑(纸质) 双坑(纸质) 三坑(纸质) 幼坑(纸质)
C33 B=3 B≡B B9B
B33 B=C B≡C B9C
B3C B=B B≡3 A9A
B3B A=B A≡B A9B
A3B A=A A≡A W9A
W3B W=B W≡B W9B
b.卡通箱材料之选择:
一般用B=B,纸厚度约为6mm,该种材料最低.如果客人有要求,也可用A=B,这种材质比B=B强度好,价格偏高,而A=A纸质比A=B、 B=B好,厚度为6mm,价格也偏高,除非特殊要求才选用.
c.箱唛
根据客人的要求,卡通箱分印刷箱唛和不印刷箱唛两种,印箱唛的卡通箱,需将箱唛资料给供应商作胶板和打板,要留意箱唛的颜色,通常箱唛色与PANTONE色有差别,主要是由于纸的本色为深咖啡色.
箱唛上如有凈重和毛重、才数等要求的,在卡通箱尺寸和箱唛等确认后,要通知供应商同箱唛一起印在卡通箱上.
才数---通常为日本的计算方法,计算公式为:
才数=卡通箱长x宽x高/;
注:卡通箱尺寸以mm为单位.
d.卡通箱尺寸计算
i.卡通箱尺寸计算公式(尺寸以mm为单位):卡通箱内所装货品为凈尺寸长x宽x高,即LxWxH,则卡通箱的外尺寸为1=L+13;W1=W+13,H1=H+18(mm).
ii.如果卡通箱内含平卡,则要加上平卡的厚度.
iii.计算卡通箱尺寸时要考虑箱内是否装有海报,避免海报不能装入卡通箱内.
iv.卡通箱公差:A+50,一般厂以A尺寸CALL办,以0~+5为公差范围.
v.卡通箱的尺寸在制作时,一般控制在20KG以下之重量.
vi.如果卡通箱上印有条形码时,必须检测条形码能过条码机时,方可以确认和批量生产.
2.内卡通箱
在卡通箱内的卡通箱称为内卡通箱,一般所用的材料与外卡通箱相同或W9C等.根据客人需要而作,所注意点同外卡通箱,此处略.
3.平卡
a.平卡常用来垫在产品中间和箱顶部以及底部,以避免开箱时碰花产品.一般用C33材料,该材料价格较低,厚度为3mm,尺寸同卡通箱内产品的凈尺寸一样.
b.卡通箱内上下部一般各用1pc平卡.如有内卡通箱,则无需使用.
c.也可采用一张B=3垫于卡通折页短边.
4.蛋隔
常用来将产品隔开,该种包装方法成本低.
a.常用的蛋隔材料是B3B,厚度为3mm,特殊情况下也会考虑用B=B,但成本高.生产时,蛋隔上的卡槽需用刀模制作,槽深可以为蛋隔高度的一半,组装用对插方式进行.
b.蛋隔尺寸:比卡通箱内部尺寸单边小为准,注意防振凸边之强度.
5.白盒
a.白盒常用的材料有W9C,W代表白色,纸厚度为2mm.
b.根据客人的要求,盒盖上会印箱唛和不印箱唛两种,印箱唛时注意箱唛的颜色和位置.
c.白盒做扣底的较多,也有不做扣底,式样同卡通箱,根据需要而定.
6.彩盒
彩盒为两种:开窗口的彩盒和不开窗口的彩盒.
窗口的彩盒也分为两种:窗口贴胶片的彩盒和窗口不贴胶片的彩盒.
a.彩盒的材料有:
i.粉灰纸,一面白色,一面为灰色,价格较低,双粉纸两面均为白色,价格偏高.
ii.根据产品的形状和大小决定彩盒的材料.常用的材料有:280G粉灰纸,300G粉灰纸,350G粉灰纸,260G粉灰裱E坑,260G双粉纸裱E坑等.
b.彩盒表面加工
按菲林印刷后,常见的表面加工有:常用磨光处理(表面光滑,无粘手感);过光油(表面光滑,有粘手感);表面过或PE薄膜.按客人样品而定,做好的样品给客人确认后,方可进行批量生产.
c.窗口胶片材料
常用的胶片材料有:透明PP、PVC、PET等, PP、PET料属于环保材料.
7.海报
海报即宣传书,常用的材料有157g白坚纸等.
8.考贝纸
a.俗称雪梨纸,常用来包装产品,避免咻敽驼驼又?产品与产品之间被磨花.
b.考贝纸标准尺寸:1030x590,考贝纸厂以整张纸为一个计算单位,分割不额外收费.
c.设计和使用考贝纸时,要绘图分为几等份,以提高利用率.
9.贴纸
收到客人的菲林或文档,要先进行样板的制作,待客人确认样板后方可进行批量生产.
a.贴纸分为:透明贴纸、条码贴纸、彩印贴纸等.
i.透明贴纸常用的材料有:25#PET透明膜、PP、PVC等.
ii.条码贴纸:制作好的条码贴纸样品要过条码机进行检验,然后给客人确认后,方可进行批量生产.
iii.彩印贴纸:按客人提供的菲林制作.根据需要,表面过光油或过PP胶等,注意颜色要尽量与客人的样品相同或相近.
b.贴纸备胶材料:
普通 强力 力图500 3M逐次加强粉力.
10.吸塑
1)常用的吸塑材料有
VC、PP、PET等.
2)设计时注意:
a.喷油的部位不可以做扣位,以免刮花.
b.白色的PET成本较高,使用较少,当订单数量较大时,供应商才会订料,因此除非客人特殊要求方可考虑使用.
c.常用的吸塑方式有:
天地盖式、扣面盖式、扣位式、插卡式、热压式等.
i.设计时用哪一种,根据产品形状和客人的要求而定,通常当用天地盖式和扣面盖式吸塑时,有窗口的彩盒通常不用贴胶片.
ii.设计时留意,对于形状较复杂的产品和有喷油部位的产品,考虑加托塑,托塑的材料一般与吸塑相同.
d.吸塑常用#号片,为指片材之厚度,以为常用片材.
e.尽可能避免使用有色的吸塑料,以防成本增加.
11.吸塑卡
对于插卡式和热压式的吸塑,通常要用吸塑卡,设计时注意如下:
a.插卡式吸塑卡
吸塑卡与吸塑是用插入式装配的,称为插卡式吸塑卡.
当先做吸塑卡,再做吸塑时,需要配作,避免吸塑卡过紧或进长,吸塑卡表面一般要进行磨光处理或过光油或过PP胶等,视客人要求而定.
b.热压式吸塑卡
吸塑卡与吸塑是用热压式装配的,称为热压式吸塑卡.
设计时要注意吸塑表面的加工,吸塑卡表面要过吸塑油.如吸塑材料是PET,则吸塑卡表面相应的要过APET环保油,否则吸塑卡和吸塑不能被热压粘接上.
c.吸塑卡材料:
视印刷情况而定,当仅印一面时,用粉灰纸.常用的有300g粉灰, 350g粉灰纸,400g粉灰纸等;当两面都要印刷时,用双粉纸.常用的有300g双粉纸, 350g粉灰纸,400g粉灰纸等.
12)保利龙(POLYLON)
此不为发泡胶,为白色真空成型,一般在日本与欧洲市场为禁止使用.
13)胶袋
A.胶袋按材质分为:单面汽珠袋、PE袋、PP袋、OPP袋、单面汽珠片等.
B.按款式分为:平袋、骨袋、两头通胶袋、打孔的胶袋、印字唛的胶袋、有盖的胶袋等.
C.常用胶袋表示方法
或PP平袋:
封口处通常约为5~8mm,表示方法为:
5x8”表示5”为开口; 8x5”表示8”为开口.
b.骨袋,俗称拉链袋:
5x8”表示5”为开口; 8x5”表示8”为开口.
c.无封口的胶袋:
5x8”表示两头通.d.打孔的胶袋,孔作透气用.
5x8”打2孔.
e.印字胶袋:
PP 5x8”印字,打2孔,需注明印内容和位置.
f.汽珠袋
要注明单面或双面,其他尺寸标注同前面所述:
单面汽珠袋, 5x8”表示5”为开口.
单面汽珠片或双面汽珠片
有盖的胶袋(一边长一边短)
50mm+120mm+25mm;
ii.材料厚度
一般采用,特殊情况采用.
iii.设计中注意事项:
当塑胶袋比较大时,要在塑胶袋上打孔,以防止小孩套入头中窒息.
14)说明书和邮卡等
根据客人的样板和菲林而作,一般先作样板给客人确认后方可进行批量生产.
15)珍珠棉
一般用于防振之用,此为较少使用,厚度约为2mm.
16)扎带
a.外色胶分为扁形与圆形两种,一般为黑色胶体.
b.使用扎带形式包装时,尽可能在内卡背面加表卡或塑胶片,以防止内卡裂开或扎带松开.
三.有关QA测试
1.,测试之内容
参见QA测试标准
四.包装设计注意事项
1.彩盒采用PEV片时,一定要加考贝纸隔开.
2.卡通测试
一般为振箱 检查 落下
3.采用固定频率(通常为可变频的振动台时,每10分钟翻一个面,共三面30分钟.如彩盒表面有轻微掉色-----视为OK.
4.喷油或丝印表面有轻微擦伤,可加”节油”表面涂饰.
5.卡通内的物体一定要比较紧.如松时,则会出现彩盒擦花等现象
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铜材料采购合同 第5篇
医疗设备报废制度
一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。
二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。
三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。
四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。
医疗设备购置及引进制度
一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交设备科审批，由采购员联系采购。采购人员在采购过程中必须严格自律，采购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。
二、单价在5万元或以上的设备购进，必须先由计划使用科室提出可行性报告，填写《医疗设备购置申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具意见，后提至医院办公会议讨论研究决定是否购买。
三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导（或设备使用人员）参与洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈成功必须签定正式供货合同，明确双方责任，参加洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收受回扣。
四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请省市有关部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认，设备使用科室人员必须认真填写《精密、贵重仪器设备档案》内容栏目
五、各类精密贵重仪器设备购_必须有使用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名才能付款。
医疗设备科工作制度
一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的计划、论证、招标、采购、调配、供应、保养、维修、更新及应用分析的全面管理工作。
二、严格审核各使用科室上报的医疗器械计划，做好年度、月计划报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。
三、严格执行_门相关文件，做好医疗器械论证、招标、采购、公示工作。
四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库存管理。
五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。
六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保存完好。
七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。
八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺利完成。
九、积极开展技术革新及科研工作，定期做好大型设备更新和应用分析，充分发挥医疗设备的作用。
十、采用国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，积极协助技术监督部门定期做好医疗设备计量检测工作。
十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。
十二、做好医疗器械可追溯及不良事件的收集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。
十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负责办理医疗设备配置许可证，并存档大型医疗设备上岗人员的上岗证复印件。
十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺利进行。
十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。
医疗器械管理制度
医疗器械包括医疗设备、医用耗材（低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材）、医用试剂、消杀用品、医疗设备配件及软件。
1、医疗器械的计划管理
（1）凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、奖励、院资金购置及接受捐赠的医疗设备均属于此管理范围。
（2）医院所有医疗设备一律由医疗设备科有计划地统一购入。各使用科室应本着先急后缓、勤俭节约的原则，结合临床和科研工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每月计划和年度计划，由医疗设备科统一汇总，经有关部门及医院领导批准后方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。
（3）医疗器械使用科室有责任推荐欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。
（4）医疗设备的购置计划须经使用科室论证小组成员签字，报设备科统一制定计划，经医院院务会议讨论通过后，方可执行。
（5）为保证计划的严肃性，经批准后的购置计划一般不得随意改动。如系特殊情况需调整时，也应书面呈报设备科并由医院领导同意后方可改动。
2、医疗器械的采购管理
（1）医疗设备科所购医疗器械严格执行_门的相关规定，并按照国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，审查招标医疗器械公司是否有不良记录（如有，一票否决，两年内不允许参加医院任何形式的招标）、是否为进口二手大型医疗设备、是否为国家已公布的淘汰机型，并备档。
（2）一般医疗设备的购置，使用科室要填写“医疗设备购置申请表”，科室主任签字后报医疗设备科长审核后再报院长办公会议讨论批准后由设备科组织采购。大型医疗设备除填写“医疗设备购置申请表”外，还需要填写“大型医疗设备购置论证报告”。50万元以下5万元以上由院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准后委托招标公司招标购入。
（3）新进的医用耗材及检验试剂必须严格执行贵州省非营利性医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购的相关规定，严格按照中标（成交）产品采购手册进行采购。
（4）所有购置的医疗器械必须与供货商签订购置合同。
3、医疗器械的出入库管理
（1）所购医疗设备到货后必须填写《医疗设备验收登记卡片》，包括设备名称、生产企业的名称、经销单位的名称、规格、型号、数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容；所购低值易耗品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗设备配件到货后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关单、检测报告、追踪号；检查医疗器械无误后方可办理出入库手续，并由专人下送使用科室。
（2）严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。
（3）医疗器械需存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。使用科室发现不合格产品或质量可疑产品应立即停止使用，并及时报告院内感染科、设备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。
（4）对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必须统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。
4、医疗器械的档案管理
（1）凡购入的5万元以上医疗设备必须建立档案，整理后交院档案室保存。
（2）凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、设备、配件的出入库记录及登记记录必须存档，并由设备科专人管理，以上物资使用后其档案需保存10年。
（3）凡医疗器械招标资料由设备科专人整理，建档并保管留存，保存期限为医疗器械使用寿命周期结束后10年。
5、医疗设备的运行管理
（1）医疗设备领回到使用科室后，应及时由医疗设备科工程技术人员协同厂家及使用人员安装、调试，操作人员使用正常后，填写验收报告单，并由使用科室主任级验收人员在验收报告上签字。
（2）医疗设备投入正常使用后，操作人员应保证其有足够的工作时数，以便一些质量问题能够及早发现，尽可能在保修期内得到妥善处理。